你好老師，昨天咨詢了上月的票開錯了但抵扣了，上個老師講可以紅沖重新開具，請問開具后我這邊做賬和報稅應該怎么處理呢？

婉兒 追問

2023-05-17 09:28

早郭老師，是人家給我們開的進項發票開錯了

郭老師 解答

2023-05-17 09:32

那你是開了紅色信息表是嗎？你在附表二進項轉出20行里面填寫。

婉兒 追問

2023-05-17 09:36

還沒有開呢，我這邊給已經抵扣了，他那邊需要紅沖我需要做什么呢？

郭老師 解答

2023-05-17 09:38

你開紅字信息，你開紅字發票，然后再重新開。

郭老師 解答

2023-05-17 09:38

只有你開了紅字信息表，對方才能開紅字發票。

婉兒 追問

2023-05-17 09:40

他們用稅控盤開的票，應該是他們操作吧？

郭老師 解答

2023-05-17 09:42

你好，你們開紅字信息表，對方開紅字發票，你問一下對方開了紅字發票了沒有？

婉兒 追問

2023-05-17 09:43

我怎么開呢？后期做賬和報稅都要變化的吧？

郭老師 解答

2023-05-17 09:45

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

郭老師 解答

2023-05-17 09:45

定向轉出就可以的，如果這個是貨物的，借預付賬款，貸庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項轉出。

婉兒 追問

2023-05-17 09:55

好的，是一項服務，那就是做賬做這一筆，然后報稅時報您講的附表二進項轉出20行里面填寫就操作結束了？

郭老師 解答

2023-05-17 09:56

可以的，可以這么做。

婉兒 追問

2023-05-17 09:59

哦哦，好的知道了，謝謝郭老師

郭老師 解答

2023-05-17 10:00

不用客氣，工作愉快。

婉兒 追問

2023-05-17 10:03

還有一點糊涂，這個做的這筆帳和報的稅都是牽扯這5月開的這個紅沖后的發票，到6月時候報稅的時候才提現的吧？5月報4月的帳時候已經結了的

郭老師 解答

2023-05-17 10:06

你好，你在五月份開的紅字信息表，在五月份進項轉出，然后六月份申報，五月份再填寫就可以了。

婉兒 追問

2023-05-17 10:07

嗯嗯，好的知道了

郭老師 解答

2023-05-17 10:12

不要客氣，工作愉快。