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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-05-15 15:05

同學，你好

季度的時候沒有繳費的，你是小規模？你免稅了嘛？

心靈美的檸檬 追問

2023-05-15 15:12

小規模免稅的  老師

心靈美的檸檬 追問

2023-05-15 15:14

電子稅務局上沒有繳費，但是是免稅的，也沒有計提哦

小菲老師 解答

2023-05-15 15:25

同學，你好
你發票開具稅率是多少？？

心靈美的檸檬 追問

2023-05-15 15:40

1個點的  老師謝謝你

小菲老師 解答

2023-05-15 15:40

同學，你好
沒有計提？
你是說你做收入的時候，增值稅沒有做？

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相關問題討論
同學，你好 季度的時候沒有繳費的，你是小規模？你免稅了嘛？
2023-05-15 15:05:46
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅額） 貸：營業外收入
2023-05-15 15:05:58
你好，你有沒有先做計提
2023-05-15 15:02:14
你好，你需要正常交稅嗎？不交稅的話忽略就行，如果需要正常交稅的，你這個發票還能修改吧，不修改的做到營業外支出。
2023-09-01 10:13:38
是的，每個月交上期的稅金分錄一樣的
2020-03-23 17:23:10
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