老師，中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）里面的數據都是抄利潤表的對吧，但是里面稅率是默認的嗎？ 我是小微企業，系統默認了25% 是不是要問專管員了。

穎穎和奕奕 追問

2023-05-14 16:54

老師，您好，那我是不是這張表直接確認就好，還要填哪張表？ 還有我有一個幾百塊的廣告費也能全額扣除吧

向陽老師 解答

2023-05-14 16:56

要一張張表填報呢，2021年所得稅匯算清繳有嗎？可以看看，廣告費可以全額扣除

穎穎和奕奕 追問

2023-05-14 16:57

里面的廣告費怎么是調增， 去年沒有哦，是去年新成立的單位，就幾筆買賣業務

向陽老師 解答

2023-05-14 17:01

要把賬載金額和稅收金額都填上去呢，有收入嗎？多少

穎穎和奕奕 追問

2023-05-14 17:04

有收入的，688641.5  我填入哪里

向陽老師 解答

2023-05-14 17:06

廣告費的那張調整表有賬載金額和稅收金額吧

穎穎和奕奕 追問

2023-05-14 17:09

就這個去年發生了這個542.9廣告費  我填進去了，

向陽老師 解答

2023-05-14 17:13

廣告費那一張你沒有截圖全部

穎穎和奕奕 追問

2023-05-15 07:56

老師，您好，這是全部

向陽老師 解答

2023-05-15 08:04

本年扣除限額的基數那一欄沒有填報，還有本年結轉以后年度扣除是你填的嗎

穎穎和奕奕 追問

2023-05-15 08:23

老師，本年結轉以后年度是默認的

向陽老師 解答

2023-05-15 08:24

本年限額扣除的基數是營業收入

穎穎和奕奕 追問

2023-05-15 08:29

老師 我懂了，所以等于沒有納稅調增調減  所以A105000納稅調整項目明細表  也是沒有數據的 直接提交就行

向陽老師 解答

2023-05-15 08:32

A105000納稅調整項目明細表是需要填報的，但是正常賬載金額，稅法金額正常一致的

穎穎和奕奕 追問

2023-05-15 08:37

這個有沒有問題啊，107040要填嗎

向陽老師 解答

2023-05-15 08:43

您好，同學，需要填報的

穎穎和奕奕 追問

2023-05-15 09:16

老師，那這個表的金額填多少  我打開后數據是自動帶過來的

向陽老師 解答

2023-05-15 09:17

可以了，保存起來就行

穎穎和奕奕 追問

2023-05-15 09:19

然后我發現填了這個表后，我不需要繳納所得稅了，謝謝老師  這次全靠您幫我解決困難了

向陽老師 解答

2023-05-15 09:27

您好，同學，需要的話可以留下聯系方式