老師，你說公戶給個人轉賬貨款，但是貨款又不開票，怎么做賬

baby清陽 追問

2023-05-06 13:35

老師，那銀行給個人轉的賬，費用，也不開票，怎么做賬，給個人轉的貨款，也不開票，能給我分別寫一下分錄嗎，

玲老師 解答

2023-05-06 13:38

借庫存商品等待銀行存款。

baby清陽 追問

2023-05-06 13:43

那銀行給個人轉的賬，費用票報銷，也不開票，怎么做賬，，老師，能寫詳細一點嗎

玲老師 解答

2023-05-06 13:49

好，就是上面的分錄。然后沒有發票的匯算清繳納稅調整就行了，沒有其他的。

baby清陽 追問

2023-05-06 13:59

那個人墊付購買的辦公用品等，然后我公戶付給個人的分錄怎么寫

玲老師 解答

2023-05-06 14:02

借管理費用，辦公費
貸，銀行存款。

baby清陽 追問

2023-05-06 14:31

那在不做員工墊付款的分錄嗎

玲老師 解答

2023-05-06 14:38

你好 報銷時直接付款這樣處理就行了 是原來員工 有借款嗎 

baby清陽 追問

2023-05-06 14:40

沒有借款，是他先電了5000，然后我在公戶給報銷的

玲老師 解答

2023-05-06 14:49

你好，那報銷時就是我給你寫這個分錄就對了。

baby清陽 追問

2023-05-06 15:09

哦，還是這樣做賬沒有發票匯算調增就行了嗎

玲老師 解答

2023-05-06 15:18

就是這樣處理的，對的是的。