老師，我期初的數據填錯科目了，已結賬到3月份了，無法修改期初數據。現在要把這兩個余額對調下該怎么調賬？就是應付職工薪酬的余額調整到其他應付款。

『37度』 追問

2023-05-05 16:35

科目調整？怎么調？憑證要怎么做

meizi老師 解答

2023-05-05 16:38

你好； 描述下 你這個  余額是hi怎么回事 ； 我好判斷   

『37度』 追問

2023-05-05 16:42

這是有關個人社保代扣部分的，我賬上是根據代賬公司給的余額表填的，但我們兩家科目設置不一樣，他們是把社保個人代扣部分放在應付職工薪酬社會保險那塊，我們科目設置的是其他應付款社保個人，然后填期初數據的時候沒注意給跟著也填到賬上的應付職工薪酬里了，其實應該填在其他應付款的

meizi老師 解答

2023-05-05 16:44

你好；   你對沖下 ； 意思要做其他應付款貸方； 你做到了應付職工薪酬貸方 去了是嗎   

『37度』 追問

2023-05-05 16:46

嗯嗯，是的，就是期初錄錯科目了。具體的調整分錄怎么做？

meizi老師 解答

2023-05-05 16:54

你好； 你做；  借  應付職工薪酬貸其他應付款   

『37度』 追問

2023-05-05 17:31

好的老師。那這筆補提分錄怎么調整，因為之前沒找到原因就做了這筆補提分錄沖平，現在找到是錄錯科目的原因了，已經做了調整。那這筆要怎么調整回來

meizi老師 解答

2023-05-05 17:32

你好；  你還要補計提什么數據的  

『37度』 追問

2023-05-05 17:35

沒有要補提什么，就是要把這筆補提的數據剔除掉上面那筆做錯科目的余額數據，多計提了778.54

meizi老師 解答

2023-05-05 17:40

你好；     你直接調整科目即可  ；我上面給你 做了科目； 你做了就對了；  你先做了 在判斷   核對數據  

『37度』 追問

2023-05-05 17:52

就是上面的做了調整后，結果應付職工薪酬出現了貸方負數余額

meizi老師 解答

2023-05-05 17:53

你好；   貸方負數了 ； 就是借方的余額 ； 你之前 做錯了； 你計提的科目 是不是也不對 ？  

『37度』 追問

2023-05-05 18:03

計提的科目沒錯

meizi老師 解答

2023-05-05 18:05

你好； 那就會平衡的；  你把你所有的科目和金額帶進去  發來看看 ； 我看下  你怎么在做的；    

『37度』 追問

2023-05-05 18:31

第一張圖是按您剛才說的做的調整分錄，第二和三張是做完調整分錄后這個科目的期初和期末數據。只能上傳3張圖了

meizi老師 解答

2023-05-05 18:36

你好；   你發后面的 兩張是什么意思； 我要看憑證和金額 ； 你這樣發 我沒法判斷   

『37度』 追問

2023-05-06 08:27

老師是要看這筆憑證么？

meizi老師 解答

2023-05-06 09:01

你這個后面發的就是單位部分計提的社保金額 ；  你這個應發職工薪酬包括了個人社保金額嗎 ？  就是說你管理費用里面是多計提了個人部分的金額 ； 是嗎？ 

『37度』 追問

2023-05-06 09:31

是的，之前是多計提個人部分，然后按您說的改了，改完后應付職工薪酬社保費出現了貸方-778.54，應付職工薪酬社保費不包含個人的，個人的放在其他應付款了。我就是想調整那筆959.16的分錄，這筆也是多補提了，想調了讓應付職工薪酬社保費這塊沒有期末余額

meizi老師 解答

2023-05-06 09:32

1.  那去紅沖之前計提的金額 ； 借管理費用； 金額負數 貸應付職工薪酬- 金額負數 ；然后再去沖你支付的金額  （你支付的金額是不是也包括了個人部分 ） ； 你調整一筆 ：借  其他應付款  貸 應付職工薪酬   ； 前面我讓你做 的科目不做了  ；這樣做了之后； 你看看 余額是不是對的