;)
我們給購貨方開發票，開具時數量是按照購貨減去退貨數量開的，貨物不是一一對應扣除的比如說這次退的部分貨在銷貨明細上沒有，但是在最后開具總額時卻要把這部分退貨金額扣除，還要扣除對方單位讓扣除的折扣額，就是說單價數量，以及總額都是對方強行規定的，必須按照她們要求開具，這樣就有了一部分差額，這部分差額是有購貨方要求扣除的折扣額和退貨額組成的，但是我們開票時就都用折扣率來達到她要求的開票總額，但是這次退貨多，折扣率都61.45了，太高了，收入都低于成本了，怎么做賬呢，對方單位不給我們開具退貨相應手續，我們沒法做退貨賬務處理
菲童牛寶
于2017-12-12 09:55 發布 ??1727次瀏覽
-
王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-12-12 10:08
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
建筑業，所得稅稅負率1%，不含稅收入：886785.28，小微企 問
同學，你好 所得稅稅負率 = 實際繳納的企業所得稅 ÷ 不含稅收入 × 100%? 您希望實現 1% 的稅負率，即： 應納企業所得稅 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 應納稅所得額 = 所得稅 ÷ 實際稅率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利潤 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
出口退稅，只有外銷，沒有內銷，也需要繳納印花稅嗎，計 問
是的，需要繳納印花稅 計稅依據是外銷收入加采購的金額 答
老師就是我們公司是小規模，但是2025年a公司投資了 問
您稍等，我給您編輯 答
老師請問一下在報企業所得稅季報的時候，職工薪酬 問
同學，你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等）的累計金額，也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發生額的累計金額，按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師，小規模納稅人，現在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
王雁鳴老師 解答
2017-12-12 10:11