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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-05-02 20:28

企業所得稅匯算清繳報表也就是年度納稅申報表，報表首先填制附表，再填制主表，附表的內容能直接到主表中。具體步驟要求如下： 
1、收入明細表根據利潤表本年累計數分項填寫； 
2、成本費用明細表：一項項填寫即可，營業外支出要分拆，根據實際，分類填寫； 
3、納稅調整項目表：這個很關鍵，按照賬目一項項填寫，具體參考所得稅法條例，需要調增的就調增，不需要就如實填寫。很多是要先填寫后面的附表的，就先填附表。

夏沫煙雨 追問

2023-05-02 20:49

老師是根據2022的自己做的賬填，還是什么，季度申報的是代賬公司做的，跟我們的數據有差異。

劉艷紅老師 解答

2023-05-02 20:50

按去年第四季度申報電子稅務局的數據申報

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相關問題討論
需要做匯算清繳，這個企業所得稅b表也需要做匯算清繳
2020-06-22 14:52:16
對，年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
您好，同學，沒有風險的，只要2022年度財務年報和2022年度匯算清繳沒錯就可以
2023-05-29 13:23:40
同學你好 是什么會計準則
2023-06-27 11:49:35
你好。調增的原因是什么的
2022-07-01 11:06:10
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