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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-04-30 10:17
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精選問題
老師，你好！請問下其他應付款期末余額是負數，-200萬 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
這是一家做建材銷售的一般納稅人，現在其他應收，其 問
先拉取其他應收 / 其他應付明細賬，逐筆核對流水、合同、收據，分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖，快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理（避免視同分紅繳 20% 個稅），無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬，按規則做壞賬 / 收益處理。 答
老師好，昨天不小心發現以前月份的報關單又重新導 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
公戶轉給個人，備注代理費，應該不開票，怎么入賬 問
那個還是計入銷售費用-傭金，需要申報給申報個稅 答
請問企業法人，股權變更代理費可以記錄管理費用中 問
那個直接計入管理費用-辦公費 答
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