請問公司給的相關居間費用，支出的用途可以寫資料費嗎，沒有發票

momo 追問

2023-04-28 10:20

因為是小規模，做匯算清繳的時候不納稅調整沒有問題的把

momo 追問

2023-04-28 10:21

開票的額度也就10W現在

家權老師 解答

2023-04-28 10:24

不可以的，沒有發票必須做納稅調增

momo 追問

2023-04-28 10:27

那不調整的話會有什么問題了

家權老師 解答

2023-04-28 10:32

不調整就是虛假申報。補稅加罰款

momo 追問

2023-04-28 10:33

可那是真實的支出呀

家權老師 解答

2023-04-28 10:36

關鍵是你沒法取得合法扣除的憑證

momo 追問

2023-04-28 10:45

是的，那這中情況下用私戶支出那就增加了收入

momo 追問

2023-04-28 10:49

如果需要調整，是要調整那張表，這個屬于期間費用？

家權老師 解答

2023-04-28 10:53

在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

momo 追問

2023-04-28 10:54

這個屬于增加的

家權老師 解答

2023-04-28 10:56

按我說的調整就是了哈

momo 追問

2023-04-28 11:00

是直接寫上調增金額就可以了嗎？前面的賬載金額和稅收金額都不用填？

家權老師 解答

2023-04-28 11:04

要填賬載金額，稅收金額為0

momo 追問

2023-04-28 11:05

那就是賬面金額是多少我就填多少錢，增加額也填那個賬面金額

家權老師 解答

2023-04-28 11:11

是的，就是那個意思的

momo 追問

2023-04-28 11:15

好的謝謝老師

家權老師 解答

2023-04-28 11:16

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