付款金額與發(fā)票金額不符，比如付款100，發(fā)票到80，后續(xù)還會到，發(fā)票累計的。付款金額100，累計發(fā)票金額110，分錄該怎么寫？？

答： 那您收到實物是多少呢？是80還是100？

付款金額比發(fā)票金額少，發(fā)票是專票，差額以后業(yè)務(wù)會抵扣，當(dāng)期會計分錄怎么做

答： 同學(xué)，你好 借：費用、庫存商品 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

比如對公打貨款100萬，可是對方開發(fā)票按進(jìn)貨的銷售金額70%開票，那我們預(yù)付賬款跟實際收到發(fā)票金額還有30%該如何做賬

答： 另外的30%你還是放到預(yù)付賬款吶。收到發(fā)票的部分就從那個預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到你對應(yīng)的那個庫存商品相關(guān)的科目。