老師，收到如下短信，根據提示，下載后明細是2020年1月和3月收到的住宿費普通發票，共700元，請明怎么處理？我們公司2021年3月以前是小規模，2021年3月才轉為一般納稅人的

郭老師 解答

2023-04-27 19:56

上面顯示你們接收虛開發票

vicky 追問

2023-04-27 20:04

研發人員，報銷的，當時記入了管理費用--辦公費，剛看錯了，金額為共3萬

郭老師 解答

2023-04-27 20:06

你好，這個是出差的嗎？這個不影響你抵扣，如果是實際的業務。

郭老師 解答

2023-04-27 20:06

需要核實一下這個業務的真實性。

vicky 追問

2023-04-27 20:08

業務是真實的，需要提供哪資料證明呢？

郭老師 解答

2023-04-27 20:14

你看下你們模板里面再查他是不是有說明，你說一下這個具體的是什么業務就可以的，有支付的證明嗎？可以上傳這個。

vicky 追問

2023-04-27 20:17

模版上寫的是關于“XX酒店管理有限公司_發票違法”的協查,   如果報銷后面沒有附支付證明，還可以提供什么資料？

郭老師 解答

2023-04-27 20:21

車票有嗎
證明出差了

vicky 追問

2023-04-27 20:22

剛查看了，都沒有，當時就只附了張發票

郭老師 解答

2023-04-27 20:23

那當時是怎么去的？

vicky 追問

2023-04-27 20:26

自已開車去的，幾個人住了十幾天，事情處理完，又開車回的公司。

郭老師 解答

2023-04-27 20:28

開自己的車嗎
這個就不好做了
有當地加油的發票嗎

vicky 追問

2023-04-27 20:30

油費當時沒有開發票，后來他們說報銷太麻煩了，就沒有報銷

郭老師 解答

2023-04-27 20:32

那這個理由不太好
具體的接觸那個企業
辦理業務的證明有嗎

vicky 追問

2023-04-27 20:35

現在應該不好找，報銷人員都已經離職一年多了。如果有沒有證明資料，是不是只能按業務不真實來處理？

郭老師 解答

2023-04-27 20:35

是的
不能抵扣的了

vicky 追問

2023-04-27 20:38

按業務不真實來處理，模版中的“核實處理情況”怎么填寫？后續賬務和稅務需做什么處理？

郭老師 解答

2023-04-27 20:40

先填寫實際情況，你說一下具體的他們去異地辦理的業務是什么的，你看一下你稅務局那邊怎么給你回復。

vicky 追問

2023-04-27 20:48

沒有在異地，住的酒店和公司都在本市

郭老師 解答

2023-04-27 20:50

你們當地還住宿？
實際有嗎
不是的最好別抵扣了