老師，你好！就在去年2022年9月-12月期間，因為疫情 影響，我們店鋪是被迫關門，不能正常營業的。所以租金就一直拖著沒有交給商場的物業公司。因為所有商鋪一起商量著減租，去打申請，但是商場一直沒有回復下來。那原來我計提的租金都是20000元/月了。現在是2023.4月了，已協商好了，就是在2022年9-12月每個月只需要支付租金5000元/月就好了。請問現在怎么調整這個租金費用呢？因為又是跨年了的。

郭老師 解答

2023-04-26 11:24

月末借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤

秋茴 追問

2023-04-26 11:30

老師，你看，我這樣做對嗎？就是1、借應付賬款--商場物業45000元，貸：以前年度損益調整45000（2022.9-2022.12月共三個月），然后在這個4月底做一筆：借：以前年度損益調整45000，貸：利潤分配-未分配利潤45000.這樣做對嗎？（我們是內賬來的）

郭老師 解答

2023-04-26 11:32

對的，是的，是這么做的。

秋茴 追問

2023-04-26 11:36

非常感謝您的解答。我已經清楚了，謝謝。

郭老師 解答

2023-04-26 11:37

不用客氣，工作愉快。