我公司銷售石材給對方公司，采購石材沒有入庫，導致庫存沒有，銷售開票的時候，確認收入時，在管家婆做銷售單的時候，會需要貸庫存商品，可是這個商品沒有庫存，請問月底怎么做分錄

Ai笑笑 追問

2023-04-24 14:35

比如實際這項目用的A材料，但時候我結轉成本的話，用的是B材料，因為A材料庫存是0 ，可以這樣操作嗎，因為月底了票進不來，如果不結轉成本的話 利潤就高了

宋生老師 解答

2023-04-24 14:36

你好，你可以先這樣做了，然后后面再沖減吧。

Ai笑笑 追問

2023-04-24 15:03

后面怎么沖減呢

宋生老師 解答

2023-04-24 15:04

你好，你怎么做的分錄后面就怎么樣充啊？因為它本身要結轉a材料。你現在結轉了b材料，所以后面就相當于做錯了，然后更正。