請問，本月工程只發生了成本，沒有發生收入。 那月末結轉的時候怎么做分錄，工程毛利怎么使用。 我之前是 借 工程毛利 貸 工程施工-材料/人工 借 主營業務成本 貸 工程毛利 請問這樣對嗎？

生動的發夾 追問

2023-04-19 23:18

那如果收入和成本都發生了，我是按照這樣做的行嗎，看圖片。

小鎖老師 解答

2023-04-19 23:18

我看到了，我再看一下

生動的發夾 追問

2023-04-19 23:20

我好想弄反了，有利潤的時候，毛利科目應該用正數，沒利潤的時候，應該用負數。我是直接在結轉的憑證里一借一貸把毛利拉平了

小鎖老師 解答

2023-04-19 23:21

你相當于直接做的結轉

生動的發夾 追問

2023-04-19 23:22

對，但我不知道這樣行不，一直也沒被查過，我是外賬。

小鎖老師 解答

2023-04-19 23:25

這個其實整體是沒啥影響的

生動的發夾 追問

2023-04-19 23:27

好的我也感覺這一塊沒啥意思弄來弄去，總的不錯就行了。
謝謝老師！

小鎖老師 解答

2023-04-20 08:56

嗯嗯理解了就好的