請問老師，小規模的年度匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表里面的的稅收金額可以不填嗎？要填的話填什么數據？

槿茹無憂 追問

2023-04-19 10:31

我賬載金額填的是應付職工薪酬-人員工資的貸方（計提），實際發生額是應付職工薪酬-人員工資的借方（發放）對嗎？

meizi老師 解答

2023-04-19 10:39

你好；   是的； 是這樣理解的； 稅收金額就是 在匯算之前發的金額 合計來寫  

槿茹無憂 追問

2023-04-19 10:44

謝謝老師，我是這樣總結的：請老師幫我審核一下，如有問題請幫我糾正，謝謝
1、賬載金額：應付職工薪酬-人員工資的貸方（計提）
2、實際發生額：應付職工薪酬-人員工資的借方（發放）
3、稅收金額：在2022年應付職工薪酬-人員工資的貸方（計提）中的2023年匯算清繳之前已發放的金額

meizi老師 解答

2023-04-19 10:48

你好1；  是的； 是這樣考慮的  

槿茹無憂 追問

2023-04-19 10:48

都是2022年累計數

槿茹無憂 追問

2023-04-19 10:51

謝謝老師。祝老師工作順利，工資暴漲。。。。

meizi老師 解答

2023-04-19 10:53

不客氣的； 希望能幫到你； 謝謝你  

槿茹無憂 追問

2023-04-19 11:12

老師，你好，我遇到有少計提工資的，發放的多的，那稅收金額填哪個呢？

meizi老師 解答

2023-04-19 11:13

你好；比如計提了100萬； 發了150萬； 稅收金額寫150  

槿茹無憂 追問

2023-04-19 11:15

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-04-19 11:16

別客氣的； 滿意請給予評價 

槿茹無憂 追問

2023-04-19 12:01

老師，你好，請問社保里面有一個補充基本醫療保險（個人繳納）可以在個稅中跟基本醫療合計填寫抵扣個稅嗎？

meizi老師 解答

2023-04-19 12:03

你好；  寫個人部分的 ；是可以的 

槿茹無憂 追問

2023-04-19 12:05

那我在網上查詢的是這樣的說話，請幫我核實一下

meizi老師 解答

2023-04-19 12:20

你好；  這個是匯算的時候有扣除標準；   你  一般的社保個人部分正常可以抵減個稅的