老師你好：請問一下我們餐飲小規模企業實行的是小企業會計準則！那么有些成本票是沒有發票的！如青菜之類清算時調增?應在那個表格填寫

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 08:29

老師不應該是14欄嗎？

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 08:31

我這樣填寫對嗎

郭老師 解答

2023-04-18 08:39

與收入無關的支出，這個是一般做營業外支出里面的。

郭老師 解答

2023-04-18 08:39

你上面寫的這個沒有入賬的是什么意思？

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 10:13

就是22年沒有計提也沒有付款！也沒有發票！但是在23年付款了

郭老師 解答

2023-04-18 10:16

2023年付款也沒有發票是嗎？如果是用以前年度損益調整的話，這個不涉及到匯算清繳，這個匯算清交不用調整的，因為你預繳的時候也沒有抵扣所得稅。