科目余額表管理費不等于利潤表的，之前社保有補退了部份費用回來，做貸方，現在不等于應該怎么處理呢？

Mandy 追問

2023-04-17 15:57

做負數的話那不是等于之前沒有收到社保退補的款了嗎？那收到社保退補款分錄呢

玲老師 解答

2023-04-17 16:04

貸方正數和借方負數是一樣的。因為。因為軟件要是寫在貸方了，取不到數。

Mandy 追問

2023-04-17 16:11

好的，明白了，謝謝

Mandy 追問

2023-04-17 16:19

是在23年度做紅沖重做嗎？

玲老師 解答

2023-04-17 16:24

是的，這樣處理就可以了。