您好！我司注冊有三個公司，之前的往來賬簽了一個三方協議，這個怎么做賬呢

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:24

之前是做到其他應收，應付里的，想問一下這個協議怎么做

meizi老師 解答

2023-04-17 11:28

你好； 那你金額是不是一致的；    你對沖下往來 ； 比如； 借應付賬款貸其他應收款  

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:36

一直有往來賬的，所以金額不一致，我現在做賬的公司是甲方，那么這個三方協議是這樣做么：借：其他應付款 1810.2萬元 貸：其他應收 1810.2；那2000萬是，借：其他應付款 2000 貸：其他應收 2000

meizi老師 解答

2023-04-17 11:41

你好；  金額不一致 ；那么這個往來 意思要 平衡掉嗎 ； 直接平的意思是嗎  

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:42

應該是，所以不知是不是這樣沖

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:44

因為后續甲乙還會有往來，丙可能就沒有了

meizi老師 解答

2023-04-17 11:48

你好；   那你就把差異金額 走營業外收支去平衡了  

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:49

這個三方協議2000萬和1810.2萬是怎么做呢

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:53

借：其他應付款 1810.2       借：營業外支出189.8      貸：其他應收 1810.2 ，是這樣么

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 11:55

我有事出去，麻煩別關閉對話框哦，留言我哦，謝謝

meizi老師 解答

2023-04-17 12:04

你好；  對的； 就這樣來掛即可；   對沖了  所有往來 ；差額走解放  ；你上面的金額不對哦； 如果是其他應收款大于其他應付款 ； 那么 就是這樣做科目 ；只是金額不對哈 （你檢查下金額 ）

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 12:42

應該是這個吧：借：其他應付款 2000    借：營業外支出189.8      貸：其他應收 1810.2

meizi老師 解答

2023-04-17 12:46

你好； 不對哦； 你這樣 會不平的； 借貸方金額都不對； 你借方的營業外支出 ；應該做貸方營業外收入去才對； 因為你其他應付款 大于了其他應收款； 相當于少付款了 

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 12:47

下面上傳的截圖它的意思就是要這樣做賬對么

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 12:50

借：其他應付款 1810.2   借：營業外支出189.8      貸：其他應收 2000

meizi老師 解答

2023-04-17 12:51

你好；  你這個是做甲方的分錄； 那就不對哦； 你是不是之前掛的數據不對 ？   如果是乙方付款給甲方； 那說明甲方之前掛了其他應收款- 乙方2000的   

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 12:54

甲方的分錄，乙方在甲這邊的是其他應付科目，丙方是其他應收科目

meizi老師 解答

2023-04-17 12:55

那就對的哈；  我還以為你做的其他應收款；   你對沖后； 然后檢查下這幾個科目平了 就可以了  

愿三生三世十里桃花 追問

2023-04-17 12:59

你的意思是做相反的分錄：借：其他應收 1810.2  借：營業外支出189.8 貸：其他應付2000

meizi老師 解答

2023-04-17 13:00

你好；   去做  你余額 對沖； 比如 原來其他應付款貸方做借方 ；   其他應收款的 借方做貸方去 ； 做相反的 方向去沖；差額走 營業外收支； 這樣考慮是最簡單的了