老師，小規模公司，買的稅控盤服務費 280元，要填入到申報表做留抵稅額，須填報哪些位置？ 下季度再抵稅。 2、具體的會計分錄有哪幾個？我做的是3步 ：1、借：管理費用-稅控費 280元，貸：庫存現金 280元；2、借：應交稅費-未交增值稅 280元，貸：管理費用-稅控費 280元；3、借：應交稅費-未交增值稅 280元，貸：營業外收入-減免稅收入 280元。

心飛揚 追問

2023-04-17 10:47

老師，我這個是  服務費，不是盤。

心飛揚 追問

2023-04-17 10:48

還有 ：填入到申報表做留抵稅額，須填報哪些位置？ 用在下季度再抵稅，不填會忘記，去年就有一個搞混了。

樸老師 解答

2023-04-17 11:00

同學你好
服務費的上面有

心飛揚 追問

2023-04-17 11:12

現在申報時，怎么填？   填入到申報表做留抵稅額，須填報哪些位置？ 用在下季度再抵稅，不填會忘記，去年就有一個搞混了。（我只填在附表2了，）

樸老師 解答

2023-04-17 11:21

同學你好
填寫在對應的稅率欄

心飛揚 追問

2023-04-17 11:28

就是不知道 要填寫在哪個稅率欄。只填了減免表的那個位置，總共表格是  4張，

樸老師 解答

2023-04-17 11:37

同學你好
你開發票開的幾個點的呢

心飛揚 追問

2023-04-17 12:01

6%，金額264.15元+稅 15.85元，合計 280元 的稅控服務費。  這個服務費可以全部抵稅的呀？

樸老師 解答

2023-04-17 12:08

對的
這個可以全額抵扣的

心飛揚 追問

2023-04-17 14:02

就是不知道 要填寫在哪個欄。只填了減免表的那個位置，總共表格是  4張，

樸老師 解答

2023-04-17 14:13

同學你好
本期減免那里填寫

心飛揚 追問

2023-04-17 16:29

我前面都發了一張圖，填對不對？ 只留抵，以后有稅 再抵扣。

樸老師 解答

2023-04-17 16:46

對的

就是這樣填寫的、