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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-04-13 15:03

您好，你們是小規模吧，填在第三行和第一行就可以了，按不含稅金額401386.14填入

單身的硬幣 追問

2023-04-13 15:12

提示顯示，您本期未填寫增值稅專用發票銷售額，第16欄填寫的“本期應納稅額減征額8027.72”小于第1欄3%征收率銷售額2%計算的稅額8027.72

劉艷紅老師 解答

2023-04-13 15:15

你還要填減免表的哦

單身的硬幣 追問

2023-04-13 15:17

提示這個是啥意思

劉艷紅老師 解答

2023-04-13 15:18

這個就是和你確認下，沒問題就往下申報

單身的硬幣 追問

2023-04-13 15:20

填了，還是不通過

劉艷紅老師 解答

2023-04-13 15:20

什么原因通不過，拍給我看下

單身的硬幣 追問

2023-04-13 15:22

老師，麻煩看一下

劉艷紅老師 解答

2023-04-13 15:26

你填了減免表，主表那個減免增值稅這里還是要填的，開票上面的增值稅和主表上面的是一樣的就可以了

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相關問題討論
您好，你們是小規模吧，填在第三行和第一行就可以了，按不含稅金額401386.14填入
2023-04-13 15:03:06
這個是四舍五入原因，這個不要緊
2020-06-11 13:57:42
你好 含稅的 價稅合計。
2021-11-15 14:10:54
您好，這個是差幾分錢嗎？
2023-09-07 13:38:22
你好，這個沒有什么關系的
2022-05-09 15:35:30
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