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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2023-04-13 11:18

您好！確定都是22年的嗎？
不可能會這樣呀

Dreamer 追問

2023-04-13 11:19

電子稅務務局查的

丁小丁老師 解答

2023-04-13 11:23

您好！是不是年份不一樣，一個是2022年，一個是2023年呢？

Dreamer 追問

2023-04-13 11:25

是同一年，3月有出口，應該對這個沒影響吧

丁小丁老師 解答

2023-04-13 11:40

您好！出口退稅嗎？3月出口退稅不影響期初的留抵，這個留抵的金額是什么金額知道嗎？
怎么會有這種情況呢？有點奇怪

Dreamer 追問

2023-04-13 11:46

不知道是什么金額，所以才問的。

丁小丁老師 解答

2023-04-13 16:09

您好！能把2月和3月申報表截全一點嗎？

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相關問題討論
您好！確定都是22年的嗎？ 不可能會這樣呀
2023-04-13 11:18:54
同學您好，您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好，對的是的，是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 借：應收賬款（負數） 貸：主營業務收入（負數） 貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅（負數） 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）
2024-04-17 16:08:23
您好，1.納稅人在稅務機關準予留抵退稅時，按稅務機關核準允許退還的留抵稅額： 借：應交稅費——增值稅留抵稅額 500 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 500 2.在實際收到留抵退稅款項時，按收到留抵退稅款項的金額： 借：銀行存款 500 貸：應交稅費——增值稅留抵稅額 500
2023-05-28 18:26:17
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