老師，我2022年12月暫估服務費，借管理費-服務費20萬，貸應付賬款-暫估20萬。我在2023年4月10日取得發票18萬，開票日期是2023年4月1日，還有差2萬沒有發票，這個時候，要怎么處理呀？ 怎么改賬? 怎么做會計分錄？怎么做2022年度匯算清繳呀？

鑫晨財稅 追問

2023-04-13 09:16

直接做賬4月份嗎？

郭老師 解答

2023-04-13 09:16

對的，是的，是這么做的。

鑫晨財稅 追問

2023-04-13 09:23

那會影響4月份財報嗎？

鑫晨財稅 追問

2023-04-13 09:24

4月份匯算清繳也要交所得稅

鑫晨財稅 追問

2023-04-13 09:24

也是直接做4月份記賬憑證

郭老師 解答

2023-04-13 09:26

你好，不影響四月份的財務報表。