小規模 納稅人超過起征點專票是3個點普票是1和點和一張3個點，怎么申報

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-12 20:02

專票232449.41+6973稅額普票335171.63+6175.06稅額，發票統計上的金額

劉艷紅老師 解答

2023-04-12 20:04

專票填在第二行，普票填在第三行，二和三的總額填第一行，再填個減免表，那個減免表用主表上的稅額減去稅盤上的金額

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-12 20:07

減免表不會填，你看下，我怎么填

劉艷紅老師 解答

2023-04-12 20:08

你主表上的稅額減去稅盤上的稅額，填在本期發生，和本期應抵減

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-12 20:14

是這樣填嗎？我前面的選擇對不對

劉艷紅老師 解答

2023-04-12 20:25

是的，就是這樣填的，只要主表上的稅額和你開票軟件上是一樣的就可以了

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-12 20:37

但是主表沒有減稅額啊。主表稅額沒有變動怎么回事

劉艷紅老師 解答

2023-04-12 20:38

主表上還有個地方要填，不知道是第幾行，你拍給我看下

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-12 20:40

你看一下，需要填哪里

劉艷紅老師 解答

2023-04-12 20:46

第18行，把剛才填表的數字填上

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-12 20:50

好的，謝謝謝謝謝

劉艷紅老師 解答

2023-04-12 20:51

不用謝，有幫到你就好。