那我這庫存和賬金額相差很大， 我這一調整， 本月虧損幾十萬 怎么辦 ？，有風險嗎？另外 ， 營業務支出，和管理費用科目，年初都需要匯算清繳調整是嗎

為幸福努力 追問

2023-04-12 16:15

有不知道什么原因的， 有送客戶的， 有管理不善造成的，還有淋雨不能用的，  都做什么會計分錄呢， 另外調整之后，當月就虧損特別多怎么辦呢

樸老師 解答

2023-04-12 16:24

同學你好

是什么會計準則

為幸福努力 追問

2023-04-12 16:32

一般納稅人小企業會計準則

樸老師 解答

2023-04-12 16:40

同學你好
這個用利潤分配未分配利潤

為幸福努力 追問

2023-04-12 16:47

具體的會計分錄怎么做呢老師 幫忙列下上面幾種的

樸老師 解答

2023-04-12 16:55

同學你好
存貨的話計入待處理財產損溢
借待處理財產損溢
貸庫存商品

為幸福努力 追問

2023-04-12 17:02

利潤分配未分配利潤這個怎么做

樸老師 解答

2023-04-12 17:07

只是涉及損益的才用

為幸福努力 追問

2023-04-12 17:09

那我調整之后 虧損金額很大  我做完借待處理財產損溢，貸庫存商品  ， 借方營業外支出 貸方待處理財產損益 ，  結轉之后， 當月虧損金額很大， 我該怎么做你說的分錄啊

樸老師 解答

2023-04-12 17:18

同學你好
這個營業外支出要調增呀

為幸福努力 追問

2023-04-12 17:22

那我該怎么做啊 老師， 每次回一句， 我都不知道該怎么做。庫存和賬金額相差很大， 實際庫存少， 我該怎么做， 怎么調整做會計分錄，。 包括你說的利潤分配未分配利潤怎么做分錄  都列上

樸老師 解答

2023-04-12 17:32

同學你好
需要營業外支出調增
差額都調增就可以

為幸福努力 追問

2023-04-12 17:35

嗯 那你說的   同學你好
這個用利潤分配未分配利潤。 這個分錄怎么做，什么情況下做這個分錄

樸老師 解答

2023-04-12 17:38

同學你好
跨年調整的才做利潤分配未分配利潤
你現在調整做盤虧就不用這個科目

為幸福努力 追問

2023-04-12 17:42

那調整之后當月利潤虧損很大金額， 怎么辦， 這樣是不是有風險，怎么辦

樸老師 解答

2023-04-12 18:05

同學你好
這個是需要調增的

為幸福努力 追問

2023-04-12 18:07

老師我知道匯算清繳這個需要調增，我是說，調整庫存，我當月虧損很大。怎么辦

樸老師 解答

2023-04-12 18:08

同學你好這個得看稅局查不查了
賬上確實這樣了

為幸福努力 追問

2023-04-13 09:18

老師 如果庫存商品贈送客戶  導致的庫存少，賬多 怎么做分錄

樸老師 解答

2023-04-13 09:24

同學你好
這個視同銷售要做分錄