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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-12 13:49

你好，季度30萬以內的第十欄，超過的在第一欄和第3欄。

胡樂 追問

2023-04-12 14:05

老師，我們是一般納稅人

郭老師 解答

2023-04-12 14:07

你好，附表一百分之六服務一般項目

郭老師 解答

2023-04-12 14:07

然后在附表三第三行第一列加稅合計。

胡樂 追問

2023-04-12 15:25

老師，請問我們公司是去年8月份成立的，申報企業所得稅匯算清繳時如何填寫資產平均數，2022.12月資產總額為200萬，則資產平均數是多少呢

郭老師 解答

2023-04-12 15:25

好幾月份資產負債表開始有數據。

胡樂 追問

2023-04-12 16:16

2022.8月份才有的，從2022.8-2022.12月共5個月

郭老師 解答

2023-04-12 16:18

八月末的資產加上九月末的資產）/2?（九月末資產加12月末資產）/2）/2

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相關問題討論
?你好；? ? ? 不一致 ；? 也是負數金額的；對比不了的。 去稅務局大廳報； 我這邊也是負數報不了 ； 要去大廳報的??
2022-10-21 11:03:39
你好，季度30萬以內的第十欄，超過的在第一欄和第3欄。
2023-04-12 13:49:31
填寫無票收入那一列，要是不能填寫就聯系稅務局后再填寫。
2023-04-11 10:21:47
同學你好 是小規模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
你好，最好是更正申報，你看下在電子稅務局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
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