老師我問下，這個是什么意思，我們這個月有一筆勞務費和特許權使用費幫對方代扣代繳增值稅和企業所得稅，這個要寫上嗎

老師我問下，這個是什么意思，我們這個月有一筆勞務費和特許權使用費幫對方代扣代繳增值稅和企業所得稅，這個要寫上嗎

答： 你好，這個是國外的嗎？如果是國外的話需要填寫。

老師，請問，我們公司付給國外特許權使用費，然后我們代扣了增值稅和企業所得稅，這我要怎么做分錄

答： ?(1)借:管理費用 貸:應付賬款(境外公司非居民企業) (2)借:應付賬款(境外公司非居民企業) 貸:應交稅費-應交增值稅 銀行存款 (3)支付稅款時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

2021年5月，境內甲公司向境外非居民企業A支付了特許權使用費30萬元，另支付給A購置一套境內房產的價款550萬，已知該房產的凈值為250萬。則甲公司應扣繳的企業所得稅為（）。（上述價款均不含增值稅）， 老師您好，請問這題適用的所得稅率是多少？

答： 您好，應該扣繳個稅=30*10%%2B(550-250)*10%=33;適用10%的稅率。