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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-11 12:03

你好，你們單位是銷售方的嗎？借應收賬款負數
貸主營業務收入負數，
應交稅費負數。

松代 追問

2023-04-11 12:04

是銷售方，那要紅沖的話，跨年是否可以在電子稅務局操作電子的，還是要紙質版的？

郭老師 解答

2023-04-11 12:06

你好，你們是全電發票了嗎？全電發票可以紅沖紙質的。

郭老師 解答

2023-04-11 12:06

有紙質的最好還是開紙質的。

松代 追問

2023-04-11 12:07

目前有紙質的，但是全電發票方便操作一點，全電發票怎么開紅沖？

郭老師 解答

2023-04-11 12:09

這個對方認證了沒有，如果對方沒有認證的話，你直接在發票開具里面找紅字發票確認單開具

松代 追問

2023-04-11 12:17

對方說沒有認證，但是在電子稅務局的發票開具里面找不到這張發票怎么辦，只能稅控盤先開紅字信息表再開負數發票？

郭老師 解答

2023-04-11 12:19

對的，是的，是這么做的。

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相關問題討論
你好，你們單位是銷售方的嗎？借應收賬款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數。
2023-04-11 12:03:17
你好，可以正常紅沖的哈
2024-03-19 10:16:03
首先，需要了解的是，對于已經開具的紙質發票和紅字電子發票，如果雙方財務都未做賬，那么這些發票實際上并沒有被記錄在公司的會計賬簿中。因此，在這個前提下，你公司實際上并沒有因為這些發票而產生任何財務義務或責任。 但是，如果你們在之后需要將這些發票記錄在會計賬簿中，那么就需要按照正確的會計處理方式進行操作。具體來說，如果是在2022年12月開具的紙質發票，那么應該在2022年的財務報表中進行相應的會計處理。如果是在2023年12月開具的紅字電子發票，那么應該在2023年的財務報表中進行相應的會計處理。 對于錯誤的紙質發票和紅字電子發票，如果已經開具并發送給了對方，那么需要將它們記錄在會計賬簿中。同時，如果這些發票涉及到稅收問題，還需要及時向稅務機關進行申報和處理。 總之，對于已經開具的紙質發票和紅字電子發票，是否需要做賬取決于你們的具體情況和會計處理方式。如果還沒有記錄在會計賬簿中，建議盡快進行處理，以避免可能的財務義務或責任。
2023-12-04 14:43:07
您好，這個的話是不需要的了
2023-12-04 14:42:37
普票需要 專票沒有認證的需要收會
2022-08-27 11:31:43
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