老師，本月采購發票未發票和入庫勾稽，可以先抵扣，在下月做賬嗎，分錄， 借，應交稅費－進項，貸，其他應收款－帶抵扣，下月，借，其他應收款–帶抵扣，貸，應付賬款 這樣月月都能這樣做?有風險嗎，正規嗎，麻煩教一下這種情況是可以，正確的應該怎么做呢，謝謝

老師，本月采購發票未發票和入庫勾稽，可以先抵扣，在下月做賬嗎，分錄，借，應交稅費－進項，貸，其他應收款－帶抵扣，下月，借，其他應收款–帶抵扣，貸，應付賬款這樣月月都能這樣做?有風險嗎，正規嗎，麻煩教一下這種情況是可以，正確的應該怎么做呢，謝謝

答： 同學您好，不可以的，賬、申報表和稅要一致。

老師，為什么應交稅費和其他應收款，其他應付款，在貸方沖，

答： 同學您好，因為借方應付職工薪酬是應發工資，需要扣除扣款以后才是實際發的，您可以理解為，做在借方，分錄就不平了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師公司之前未收到專票于是將稅費計入其他應收款，拿到專票后將其他應收款轉回應交稅費是要在其他應付款借方添加負號嗎還是放在貸方

答： 你好這個你好，這個在負數借方就可以。