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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-04-09 11:30

是當(dāng)年計(jì)提的發(fā)生額

指間沙???? 追問(wèn)

2023-04-09 11:34

那遞延所得稅資產(chǎn)是用應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額計(jì)算是嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-04-09 11:36

遞延所得稅資產(chǎn)是用壞賬準(zhǔn)備余額計(jì)算

指間沙???? 追問(wèn)

2023-04-09 11:47

老師那算所得稅費(fèi)用的時(shí)候，減的遞延所得稅資產(chǎn)是期末數(shù)還是本期數(shù)？

家權(quán)老師 解答

2023-04-09 11:53

就是期末-期初數(shù)的哈

指間沙???? 追問(wèn)

2023-04-09 12:02

明白了， 謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-04-09 12:04

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

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相關(guān)問(wèn)題討論
是當(dāng)年計(jì)提的發(fā)生額
2023-04-09 11:30:52
你好，應(yīng)納稅所得額調(diào)增1800000*5%-7000
2022-05-11 16:44:09
1.初應(yīng)收賬款余額為2600萬(wàn)，壞賬準(zhǔn)備余額為0：在年初，應(yīng)收賬款余額為2600萬(wàn)，壞賬準(zhǔn)備余額為0。因此，不需要進(jìn)行任何會(huì)計(jì)處理。 2.年末應(yīng)收賬款余額為2800萬(wàn)，壞賬準(zhǔn)備余額為900萬(wàn)：在年末，應(yīng)收賬款余額為2800萬(wàn)，壞賬準(zhǔn)備余額為900萬(wàn)。我們需要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，確認(rèn)并計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。同時(shí)，還需要考慮與所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。 （1）確認(rèn)并計(jì)提壞賬準(zhǔn)備： 借：資產(chǎn)減值損失 900萬(wàn) 貸：壞賬準(zhǔn)備 900萬(wàn) （2）考慮與所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 225萬(wàn) （假設(shè)企業(yè)適用的所得稅稅率為25%） 貸：所得稅費(fèi)用 225萬(wàn)
2023-12-11 17:13:53
你好，應(yīng)當(dāng)填寫本期發(fā)生金額。
2024-04-28 14:21:30
你好，是其他應(yīng)收款科目
2021-03-28 15:32:14
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