老師，請問我們在金蝶K3系統里出售固定資產要怎么進行賬務處理？有要求要先從倉庫退庫，再做銷售出庫，固定資產模塊也要生產憑證。

江江 追問

2023-04-06 14:43

固定資產模塊我做了，需要從其他出庫和銷售出庫再做單據嗎，分錄要怎么做？

何萍香老師 解答

2023-04-06 14:44

1、 打開【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處理】，選中本期已經清理的固定資產卡片變動記錄，點擊菜單【變動】-【清理】，彈出對話框點擊【是】。   
 2、 在“固定資產清理-編輯”界面，點擊【刪除】，彈出對話框點擊【是】，即可刪除清理記錄。    注：已經生成憑證的清理記錄，要先刪除憑證才能刪除清理記錄。 
四、生成憑證  打開【財務會計】-【固定資散緩侍產管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過過濾方案進入后，選中需要生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】    點擊【開始】，    點擊【是】，手動調整生成的憑證，修改完憑證后點保存。 
五、刪除或修改已經生成的固定資產憑證  打開【財務處理】-【固定資產管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過過濾方案進入后，選中已生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【修改憑證】或【刪除憑證】，可以對已生成但尚未過賬、審核的固哪鬧定資產憑證進行刪除。
僅供參考，希望對你有幫助

江江 追問

2023-04-06 14:47

老師，因為我們要跟客戶掛往來賬，需要做銷售出庫的哦

何萍香老師 解答

2023-04-06 14:54

是因為款項還沒收到所以要掛往來賬嗎？

江江 追問

2023-04-06 15:23

是的，還沒收到款

何萍香老師 解答

2023-04-06 15:27

這個放入其他應收款里面，往來款應收賬款是核算日常生產經營活動的款項。

江江 追問

2023-04-06 16:11

老師，請幫忙看看我這個分錄對嗎

何萍香老師 解答

2023-04-06 16:17

1、將固定資產轉入清理
借:固定資產清理
累計折1舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
2、收回出售固定資產的價款、殘料價值和變價收入等
借:其他應收款
貸:固定資產清理
應交稅費一一應交增值稅(銷項稅額)
清理凈損益的處理3產生凈收益時:
借: 固定資產清理
貸: 營業外收入
產生凈損失時:
借: 營業外支出(因自然文害等非正常原因造成利得或損失)
資產處置損益(因生產經營期間正常的處置造成利得或損失)
貸:固定資產清理
你的這樣寫也沒有問題的哈