2022匯算清算，商貿企業需要勾選那些表，圖中表什么意思

玲老師

職稱：會計師

2023-04-05 11:00

你好，就是您可以您符合小微企業政策，可以按照小微企業政策進行填寫申報。小微企業收入成本這些表都不用選擇。填寫。

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:05

除了必填的表，我就勾選了一張7040減免所得稅優惠表。圖中我是選放棄嗎？不選放棄，去哪里修改

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:09

我選的表，有沒有問題

玲老師解答

2023-04-05 11:12

你好先填寫基礎信息表后，勾選表單，小型微利企業實行簡化申報，一般企業免填以下表格（特殊行業金融企業收入和支出明細表也免填）
符合小微企業會自動享受參考上面的選擇一下

玲老師解答

2023-04-05 11:15

先填寫基礎信息表后，勾選表單，小型微利企業實行簡化申報，一般企業免填以下表格（特殊行業金融企業收入和支出明細表也免填）
1、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》A000000中主要股東及分紅情況;
2、《一般企業收入明細表》A101010；
3、《一般企業成本支出明細表》A102010；
4、《期間費用》明細表A104000；
免填寫表格的相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A)類》A100000直接填寫。
企業如果有研發費用還要勾選表格A107010，A107012

玲老師解答

2023-04-05 11:15

其他的是單位實際選擇勾選就行

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:16

普通商貿企業，小規模納稅人。我自己不確定啊，你幫看對不對啊。

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:19

我是0申報，是不是就要勾選放棄，享受優惠

玲老師解答

2023-04-05 11:23

對看先填寫基礎信息表后這里填寫對不對

玲老師解答

2023-04-05 11:24

看一下基礎信息表填的對不對？在那里能看著是不是符合小微企業？

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 13:15

是的啊，那為什么跳出，我是否放棄享受，因為我是0申報嗎?

玲老師解答

2023-04-05 13:17

您好，您是屬于分公司嗎？

玲老師解答

2023-04-05 13:18

看您這個最后截圖已經勾選上小企業了，應該享受了。沒看到，放棄呢。

玲老師解答

2023-04-05 13:21

這個和零申報沒有關系，只要符合小微企業，把小微企業那個勾選上，就可以享受。

玲老師解答

2023-04-05 13:23

根據《國家稅務總局關于落實小型微利企業所得稅優惠政策征管問題的公告》（國家稅務總局公告2023年第6號）規定：

符合條件的小型微利企業在預繳和匯算清繳企業所得稅時，通過填寫納稅申報表，即可享受小型微利企業所得稅優惠政策。

溫馨提示

小型微利企業應準確填報基礎信息，包括從業人數、資產總額、年度應納稅所得額、國家限制或禁止行業等，信息系統將為小型微利企業智能預填優惠項目、自動計算減免稅額。

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 13:54

不是分公司，但是你看我發的第一個圖，我不勾選放棄，就保存不了，是為什么

玲老師解答

2023-04-05 14:01

看這個提示，就是說你那個表填寫不對。你看一下你那個人數，應納稅所得額，還有資產總額這三項。
如果你都填寫對了，你退出去再重進再試一下。

學堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 14:08

其他表都是0.你看看哪里錯了