月底調匯的時候，顯示原幣不能為0，怎么辦？可是月底調匯的時候確原幣是0的呀，月底調匯的時候原幣和匯率要怎么填寫呢

范范范 追問

2023-04-02 14:25

寫1，原幣不是多了1嗎，不是不精確了嗎

小鎖老師 解答

2023-04-02 14:26

不會，他輔助核算的意思的，借貸方不變

范范范 追問

2023-04-02 14:26

變的是本位幣，原幣美元肯定不能變的呀

小鎖老師 解答

2023-04-02 14:27

對，美元總數不變，只是為了核算方便

范范范 追問

2023-04-02 14:29

這種方法肯定行不通啊，，原幣1，匯率兩百多，調匯一次原幣變一次，太離譜了

小鎖老師 解答

2023-04-02 14:30

我們是用的這種辦法，方便自己理解的，因為他不影響我們的借貸方金額

范范范 追問

2023-04-02 14:33

影響啊，期末美元原幣就直接多了1

小鎖老師 解答

2023-04-02 14:35

你分錄的金額是不是不變？377.34這個

小鎖老師 解答

2023-04-02 14:35

你分錄的金額是不是不變？277.34這個

范范范 追問

2023-04-02 14:39

我科目余額表里的原幣金額增加了1啊

小鎖老師 解答

2023-04-02 14:39

對，科目余額表會，不影響出我們的損益報表之類的，我們一直是這樣做的

范范范 追問

2023-04-02 15:03

可是這樣的話，比如說 應收-A公司 -美元 - 原幣等于 100的話，調匯6個月6次的話，應收余額就變成了106，后面100原幣進來了，余額還顯示差6原幣沒有進來，應收都亂了啊。。而且美元原幣余額和銀行流水的原幣也對不上了，不是全亂套了嗎

小鎖老師 解答

2023-04-02 15:05

不，你這次是1，下次是-1，我是這樣做的

范范范 追問

2023-04-02 15:10

那萬一還沒來得及下次調匯調 -1，在下次調匯錢應收賬款的錢全部進來了呢，那就孤零零的余額剩下了1，這個怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-04-02 15:10

這個就沒辦法了，因為我們做外幣，一直這樣，專門這樣做

范范范 追問

2023-04-02 15:14

做到后面一會1，一會-1，不會混亂嗎，是不是單月1，雙月-1.。。。那可不可以就直接不做期末調匯了呢，可以直接略過嗎，感覺越調越亂了呢

小鎖老師 解答

2023-04-02 15:14

如果不做的話，主要是財務賬也不準確的

范范范 追問

2023-04-02 15:30

老師，我想到了一個辦法，就是一筆分錄一分為二，一筆就一正一負調掉了，這種辦法是否可行呢（已附上圖片），望指教

小鎖老師 解答

2023-04-02 15:31

你想直接一半一半這樣計算是吧？

范范范 追問

2023-04-02 15:32

是的哇，這樣會不會就沒有任何紕漏或者缺點呢，科目余額表應該也不會變，好像沒有任何影響了’

小鎖老師 解答

2023-04-02 15:33

嗯，你這個辦法也是可以的，我剛看到了