現在發現去年有一張發票對方開錯了，去年已經抵扣了進項，3月份銷售方沖紅同時開了正確的發票過來，我怎么做賬

CC^ - ^ 追問

2023-03-24 17:06

借：應付賬款    進項稅額      貸：銀行

郭老師 解答

2023-03-24 17:06

借應付賬款，貸應交稅費、應交增值稅進項轉出，
借應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款

CC^ - ^ 追問

2023-03-24 17:09

能把之前的賬紅沖掉。然后重新做一筆嗎？

郭老師 解答

2023-03-24 17:10

可以的，但是你之前不是沒有做嗎。

CC^ - ^ 追問

2023-03-24 17:17

之前做了這筆賬，今年對方票給我紅沖了，所以我今年得把賬做一下， 但是如果這樣，不就影響我今年的利潤了嗎、。

郭老師 解答

2023-03-24 17:18

你去年沒有做成本，不是嗎？你做的是應付賬款。

CC^ - ^ 追問

2023-03-24 17:31

對 ，那就是應交稅費這  不會影響到了？

郭老師 解答

2023-03-24 17:36

影響的，你需要進項轉出。