老師，您好！有個問題想請教一下您，客戶需要我們提供樣品，我們是以國際物流形式發到國外的，沒有報關，但客戶是有付款到公賬的，像這種情況要怎么做賬務處理呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-03-24 11:34

你好；做內銷處理報稅的；借銀行存款貸其他業務收入；銷項稅；借其他業務成本貸庫存商品

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精選問題

老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長問

同學，你好分公司的所得稅預繳標識應選“否” 答
請問一下老師，在清遠市佛岡縣新開小規模企業，不能問

已經做稅務登記了嗎答
電商公司，之前交了平臺的保證金，然后現在將平臺保問

做當時交保證金相反的分錄就行答
請問一下25年有一筆審計費10萬和督導費12萬沒有問

同學你好，計入 26年當期費用，就行匯算時，可以作為25年的費用扣除答
商貿企業出口退稅的賬務怎么做問

1. 采購商品（取得專票）借：庫存商品借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅）借：應收賬款 / 銀行存款貸：主營業務收入 — 出口收入 3. 結轉成本 %2B 進項稅額轉出（征退稅差）征退稅差 = 購進金額 ×（征稅率 ? 退稅率）借：主營業務成本貸：庫存商品貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 4. 應收出口退稅、收到退稅（1）確認退稅借：應收出口退稅款貸：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅）（2）收到退稅款借：銀行存款貸：應收出口退稅款答

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