老師您好，我們與一家客戶合作，他要開票給我們，我們也要開票給他們，但是我們開的是銷售貨物，他開回來的是服務費，這樣子的話我們的貨款如何對沖呢？比如我們銷售100，開一百的票，但是他們付款付80，然后給我們開20的票給我們 這種要如何做賬呀？

郭老師 解答

2023-03-23 18:19

具體的是什么業務的，你銷售給他商品，他給你提供服務，

k1 追問

2023-03-23 18:32

扣點了 實際有銷售業務 我們在他們平臺賣東西，但是他們會扣點，但我們的發票是開的實際銷售額現在一個應收，一個應付，不知道怎么銷賬了

郭老師 解答

2023-03-23 18:34

借其他貨幣資金，貸主營業務收入、應交稅費、
他扣除的服務費，借銀行
銷售費用、服務費，
貸其他貨幣資金。

k1 追問

2023-03-23 18:53

以其他貨幣資金來過渡？

郭老師 解答

2023-03-23 18:54

你好，你平臺收到錢的時候不做賬務處理嗎？如果不做的話，你把上面的其他貨幣資金改成銀行存款和銷售費用。

k1 追問

2023-03-23 19:08

是賣出之后先到客戶賬戶，后面我們開了票才會轉過來

郭老師 解答

2023-03-23 19:12

你好，那就用其他貨幣資金來做。