老師，您好，我想請問下，我這兩個表格是這樣填的嗎，2022年公司收到財政撥款不征稅收入70萬，但是2022年因這個70不征稅收入產生的成本就只有5萬多塊錢，2021年因這個70萬不征稅收入的成本是60多萬，2021年因為沒有收到這筆財政撥款都已經記入成本當中去，在匯算清繳也沒有調增，現在我是這樣子填嗎？

可笑的誓言 追問

2023-03-23 14:32

老師，那我這兩個表格填的對嗎，是填70萬還是填64萬多就是第十二條的24行

meizi老師 解答

2023-03-23 14:35

你好；寫你實際發生的  60多萬金額哈   

可笑的誓言 追問

2023-03-23 14:38

實際發生的2021年和2022年總共是70萬，但是A105040這個表格只能體現出2022年的成本費用是5萬多，還有60多萬是2021年發生的，填在A105040這個表格里，就沒有引用到總表里面去，我是不是那個第二條的24行就要填70萬，我就是糾結這一點

meizi老師 解答

2023-03-23 14:40

你之前21年寫了 60多萬了 ； 那你22年寫5萬多  

可笑的誓言 追問

2023-03-23 14:45

2021年的60多萬，我在2021年是沒有調出來的，直接計入了成本了，但是今年收到這筆70萬收入，我就要把60多萬調出來，還有2022年是確實發生了5萬多的，加起來就是70萬，A105040這個表格只能引用到2022年的5萬多金額

meizi老師 解答

2023-03-23 14:47

你好；   那你就去修改21年年報；  然后 22年按實際支付的5萬多來寫的