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傳統的冬日
于2023-03-21 15:06 發布 ??674次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-21 15:20
是可以的,只要本月底前將季報企業所得稅申報完成,即可將次月的進項票入賬。
傳統的冬日 追問
明白了,那這張發票有效期是多久?
李老師2 解答
根據稅務管理規定,開票日起6個月內有效,超過6個月,則視為作廢發票,無法入賬。
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想問一下,因為要季報企業所得稅,可以暫估次月的進項票入賬嗎?
答: 是可以的,只要本月底前將季報企業所得稅申報完成,即可將次月的進項票入賬。
答: 你好,可以暫估次月的進項票入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我們季度為了少交企業所得稅不是會暫估成本么,這個暫估成本可以暫估到什么時候啊,1月份報4季度的企業所得稅還可以暫估成本么
答: 你暫估的成本,最晚要在明年匯繳前拿到發票才行。
老師我想問一下,在申報季度預繳企業所得稅的時候,有支付了工程款但還未取得發票可以暫估成本申報嗎?
討論
現在想少交第二季度的企業所得稅,在沒有開收入發票的情況下可以暫估成本用來少交企業所得稅嗎?
本月申報去年第四季度企業所得稅,現賬面為盈利,本次申報可否暫時預估成本費用,待今年匯算清繳時統一進行繳納企業所得稅
老師,請問一下,我第一季度,季報企業所得稅有點高,我公司1月采購合同還未履行,我可以在2月暫估這個成本進去嗎?這樣我公司本季度的企業所得稅就交少了?
老師,我們是一般納稅人,本月銷項票,稅額20萬,一家重要供應商因為他們的原因有稅額5萬票下個月(3月)才能開票過來,其余進項票的稅額8萬左右,這個月的話我們暫估入賬,企業所得稅可以不預交,但是增值稅還是要按照暫估前的金額,12萬繳納嗎?
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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2023-03-21 15:20
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2023-03-21 15:20