2016年 有比會計分錄：借：管理費用-社保 11000 貸：管理費用-工會經費 11000；因為軟件結轉問題，貸方的數據沒有結轉到，導致本年利潤虛增了11000，那么在2017年該怎樣做調整分錄啊

無與倫比 追問

2017-11-22 15:54

上年度的稅務帳 是兼職會計做的  有這個情況 現在 我是要做一筆調整啊 不然那個本年利潤就不對啊

鄒老師 解答

2017-11-22 15:54

你分錄并沒有錯誤，只是軟件識別不了而已

無與倫比 追問

2017-11-22 15:56

我知道沒有錯 但是在進行所得稅匯算清繳的時候 就發現這個費用沒有結轉過去 導致本年利潤也有問題 現在之前的會計聯系不上了 那這邊這個就不管他了嗎

鄒老師 解答

2017-11-22 15:56

你好，你需要調整你報表數據

無與倫比 追問

2017-11-22 16:05

老師 不太明白 這個怎么調整

鄒老師 解答

2017-11-22 16:06

你好，因為沒有結轉到本年利潤，你需要調整你報表的期末未分配利潤數據，使得這個金額成為結轉之后的金額

無與倫比 追問

2017-11-22 16:08

問題是現在帳在年初的時候也已經按照之前的數據建賬了 現在也改不到  實在不明白這個怎么調整 才能一致

鄒老師 解答

2017-11-22 16:09

你好，你需要錄入正確的期初未分配利潤，然后建賬，錄入今年的分錄