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齊惠老師

職稱： 會計師

2023-03-20 17:34

那就要從系統中查看那月的賬務情況，確定上月計提的10000元是否全部付款，如果未全部付款，就需要在下月付款時減去未付款金額，同時錄入相應的憑證。

知識唄 追問

2023-03-20 17:34

憑證應該如何錄入？

齊惠老師 解答

2023-03-20 17:34

憑證錄入要根據不同的賬務情況而定，一般是借方會計科目為應付職工薪酬、貸方會計科目為銀行存款，金額為未付款金額。

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那就要從系統中查看那月的賬務情況，確定上月計提的10000元是否全部付款，如果未全部付款，就需要在下月付款時減去未付款金額，同時錄入相應的憑證。
2023-03-20 17:34:37
你好，剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好，不需要再針對這個部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32
?你好；? ? ? 你當月做工資； 比如是? 4月的工資； 你可以在出了工資表? ? ? 的當天就可以 計提 這個6000元工資金額了 。? ?你社保是當月繳納 ；? 社保單位部分也是 4月開始計提的? ?； 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保企業部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現金
2022-04-27 09:58:27
你好，剩余部分不用管，以后發就是
2023-09-21 17:47:34
同學你好 你到底是多計提還是少計提
2021-11-18 10:28:32
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