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請問一下，例如公司在2023.01月在申報增值稅的時候 做了未開票收入255萬，然后2月申報的時候 未開票收入與真實開票收入是一樣的，然后我想問現在我想預估一下2023.03月要交的稅，能否以進項稅+02月的留抵稅-銷項稅=要交的增值稅來計算，但之前01月在申報表里未開票收入255萬，這個數要不要理會？
少兒
于2023-03-20 11:09 發布 ??497次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-03-20 11:16
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你好，你謝會計分錄是對的 答
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1. 原錯誤分錄（掛其他應收款） 借：其他應收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調整分錄（轉費用，無票入賬） 借：管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸：其他應收款 - 山西茂百順 300 答
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