"老師，調整以前年度費用，重復入賬了跨年怎么處理原來的分錄是，借應交稅費，貸管理費用"

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職稱：注冊會計師

2023-03-14 14:20

你需要找出重復入賬的費用，然后把他們調整到正確的賬戶上去。如果借方向多記錄了費用，可以用貸方來抵消；如果貸方向多記錄了費用，可以用借方來抵消調整。

精選問題

老師，出外貿出口企業，申報增值稅的時候要注意什么？問

你好匯率選擇要對，按照fob形式申報答
老師，請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實問

同學，你好單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額，按繳費人員的應繳口徑計算本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額，包含單位和個人繳納部分。答
老師您好，請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報問

同學，你好沒有變化，就是密碼變了答
老師，第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入問

您好，是的，就是您說的這樣的答
老師你好，在一次做固定資產減少時，減了實收資本，在問

這是科目用錯了，固定資產減少不能沖減實收資本，必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回：借：固定資產清理 / 營業外支出（紅字）貸：實收資本（紅字） 2. 再做正確的固定資產處置分錄借：固定資產清理借：累計折舊貸：固定資產然后結轉損益：借：資產處置收益 / 營業外支出貸：固定資產清理 3. 結果調整后實收資本恢復正確金額，資產負債表實收資本 = 注冊資金，報表就平了。答

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