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今天支付了一筆款是5月份的單子，那我把這筆支付分錄記在今天的記賬憑證上，但是這個憑證要納入5月份做賬的收入支出，是這樣吧老師
欣慰的向日葵
于2023-03-13 17:35 發布 ??433次瀏覽
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李老師2
職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-13 17:46
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公司賬 發貨給電商 借：其他應收款 — 電商 100000 貸：主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借：銀行存款 150000 貸：其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借：其他應收款 — 電商 50000 貸：投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借：庫存商品 100000 貸：其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借：其他應收款 — 平臺 150000 貸：主營業務收入 150000 結轉成本 借：主營業務成本 100000 貸：庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借：其他應付款 — 公司 150000 貸：其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借：利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸：其他應付款 — 公司 50000 答
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