一開始建賬沒有資產，只有費用，導致資產負債表不平，需要重新建帳嗎？例如只產生費用有銀行流水這種，建帳怎么建？

優雅的柚子 追問

2023-03-13 13:08

建賬是從2020年底開始的，那時候不平，后面用金蝶軟件做的，又正常平了。2020年11月建帳，11月和12月資產負債表都這樣的，2021年就正常了，怎么給年結賬套調正常呢

郭老師 解答

2023-03-13 13:09

那你看下當時作品做到了哪個科目里面的是不是正確的？

郭老師 解答

2023-03-13 13:09

不正確的，你可以在這個月調整。

優雅的柚子 追問

2023-03-13 13:32

謝謝老師，這個調賬做到哪個科目

郭老師 解答

2023-03-13 13:33

你好，那正確的應該是哪一個，這個是結轉管理費用的，沒有問題啊，月末結轉。

郭老師 解答

2023-03-13 13:33

然后在未分配利潤里面提現

優雅的柚子 追問

2023-03-13 13:44

剛看了一下，10月銀行才進流水，補交了2020.11-2021.10月的社保，所以才做的人員工資。2020.11-2021.9月的資產負債表都是發你看的這樣。像這樣怎么解決呢。2020.11-2022.6月零申報，企業所得稅也是零報的，申報的企業所得稅及年報都要調

郭老師 解答

2023-03-13 13:45

你能修改一下嗎？就是直接做當月的做到當月，然后申報給稅務局的也去修改。

優雅的柚子 追問

2023-03-13 13:52

賬這個怎么修改呢？申報給稅務局的改了一次，才發現之前的報表不平

郭老師 解答

2023-03-13 13:55

借銀行存款，貸其他應付款，這個是借款嗎？你得說具體的業務呀，你不說業務我怎么給你做。

郭老師 解答

2023-03-13 13:55

然后收到了多少錢，支付出去多少。

優雅的柚子 追問

2023-03-13 14:05

這筆在銀行收到法人轉款的時候就是這么做的。現在調，之前的報表會改變嗎

郭老師 解答

2023-03-13 14:07

你好，你賬上沒有錢的話，不影響的，目前是不影響，不清楚你還有沒有其他的業務，你說其他的業務都有哪一些，不就是社保銀行支付嗎？那你還有哪一些，有預收賬款嗎？這上面沒有。

優雅的柚子 追問

2023-03-13 20:50

預付賬款沒有，就做了每月的社保和工資

郭老師 解答

2023-03-13 20:53

你好，那你上面填寫的是正確的。