老師，我12月份的時候全電發票的時候試開了一張因為操作作廢不當，沒來得及在當月作廢，變成了跨月要交稅了，稅交了，下個月才作廢那個發票，然后那個進項稅變成了留抵稅額了，請問要做進項稅額轉出嗎？ 我問稅局，說不能申請退稅 。這個月報稅還能轉出嗎。

小靜兒- 追問

2023-03-11 15:50

操作錯誤了，現在稅局說只能作為留抵稅額了

小靜兒- 追問

2023-03-11 15:52

11月開出正數，12月開出負數

郭老師 解答

2023-03-11 15:53

那是不是允許你們留底？

小靜兒- 追問

2023-03-11 15:54

老師 稅局說只能作為留抵稅額了那怎么做呢

郭老師 解答

2023-03-11 15:56

留著以后抵扣就可以的，在附表一里面自動留底，你去填寫就可以的。

郭老師 解答

2023-03-11 15:56

你的附表一里面填寫負數。沒有其他的業務的話，主表里面自動留底，可以去試一下。

小靜兒- 追問

2023-03-11 16:00

因為問了稅局，教操作流程不統一，導致12月的申報沒有及時沖減退稅，導致在申報1月的時候已經是留抵的了

郭老師 解答

2023-03-11 16:02

你好，那你在一月份紅沖了嗎？一月份還有沒有其他的銷售額？

小靜兒- 追問

2023-03-11 16:04

12月沖紅的，1月份填寫12月申報表的時候沒有填寫當期退稅

郭老師 解答

2023-03-11 16:05

去修改唄


當月有其他的銷售額嗎
總的銷售額籃子還是負數

小靜兒- 追問

2023-03-11 16:16

已經跨了一個月了，還可以修改嗎？

郭老師 解答

2023-03-11 16:22

可以修改
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