老師，稅務局找出我們2021年開的輕質循環油票不能抵扣，需要現在進行進項轉出，請問這種在哪操作？

肖佳 追問

2023-03-08 10:31

這屬于哪種情況？

樸老師 解答

2023-03-08 10:36

同學你好
你們這個是做什么用的

肖佳 追問

2023-03-08 10:48

我們是建筑行業，購進的柴油，但對方開具的是輕質循環油，稅務局提出2021遍6月之后就不可以進項抵扣，

樸老師 解答

2023-03-08 10:54

同學你好
退回去讓他們給你開柴油
這個轉出填寫23b

肖佳 追問

2023-03-08 11:03

如果叫對方給我重開，那我是不是得調整2021年的所得稅申報？

樸老師 解答

2023-03-08 11:12

同學你好
對的
是這樣的哦

肖佳 追問

2023-03-08 11:18

這種是得去大廳更正申報，再繳稅嗎？

樸老師 解答

2023-03-08 11:20

不是
直接在今年做調整就可以了

肖佳 追問

2023-03-08 11:27

今年匯算清繳調整還是在今年的帳中調整？

樸老師 解答

2023-03-08 11:34

你可以在今年收到發票的時候做跨年調整的分錄

肖佳 追問

2023-03-08 11:45

稅務局要求更改2021年所得稅申報，交所得稅以及滯納金，這種怎么處理呢？

樸老師 解答

2023-03-08 11:49

那你就只能去稅局大廳