你好#提問#2023年剛接手一個單位，發現2022年4月多做了一筆憑證 借：預收賬款 22600 貸： 主營業務收入 21320.75 應交稅金-增值稅銷項稅1279.25，有一筆憑證用錯了會計科目，借：預收賬款 580 貸 ： 應交稅金-增值稅銷項稅 547.17 應交稅金-增值稅銷項稅32.83 請問這個今年賬務調整？

夏末 追問

2023-03-07 09:58

執行會計準則，收入都好調，就是增值稅這個不知道怎么做憑證，讓賬務平了

夏末 追問

2023-03-07 10:01

因為我們家增值稅是每個月是結轉的，所以就有點暈乎，不知道怎么調整

meizi老師 解答

2023-03-07 10:02

你好； 增值稅的話；  月末紅沖了。在做結轉分錄 ； 只是體現負數去結轉即可； 這個不難的 

夏末 追問

2023-03-07 10:09

可是這樣我的增值稅未交增值稅跟本期數就是對不上的啊

meizi老師 解答

2023-03-07 10:13

你好； 對不上； 先去檢查  2月的期末 和你 賬上數據是不是一致的； 如果    是一致的； 說明你3月的數據 有問題的  

夏末 追問

2023-03-07 10:21

不一致，就是覺得很奇怪，找不到她的數據調到哪里去了，因為截止現在數據是一致的

meizi老師 解答

2023-03-07 10:26

你好； 你最好是把應交稅費明細賬打印出來；  一筆筆和你 申報表核對； 不排除對方做賬 亂做的 原因   

夏末 追問

2023-03-07 10:34

好的，我在看看，到底出了什么問題

meizi老師 解答

2023-03-07 10:38

 可以的；你i要 核對下明細才行的