科目余額表中顯示，“應付職工薪酬-社會保險費”期末借方余額是541.16，

花 追問

2017-11-06 13:49

老師，我再做一筆分錄把它沖紅可以嗎？ 借：應付職工薪酬-社會保險費  541.16   應付職工薪酬-社保保險費  -541.16

宋生老師 解答

2017-11-06 13:50

您好！你這沒有沖啊。一正一負沒有變啊

花 追問

2017-11-06 13:56

老師，那我應該怎么做呀，請說的詳細一點哦！

宋生老師 解答

2017-11-06 14:00

您好！借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保費 
其實你應該先確定是不是因為沒有計提造成的

花 追問

2017-11-06 14:19

老師，我也不知道是什么原因引起的，麻煩幫我看一下，麻煩詳細說明下一步該怎么處理，謝謝！

宋生老師 解答

2017-11-06 14:21

你好!你這個沒錯的。不用改。