零申報企業，去年注冊的，還沒開始營業，有被稅務部門罰沒收入250，企業所得稅年報要怎么填寫？

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:19

我把原來申報的表作廢后，為什么基礎信息，股東信息身份證類別選不了，是不是就不能網上操作了

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:20

就是股東的證件種類，和國籍（注冊地址那邊）都不能選擇了，無法進行下一步

王超老師 解答

2023-03-06 14:21

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:42

填寫在營業外支出里面，就是成本表那邊，同時，在調整表，即A105000那邊調增，方便跟我說詳細點嗎？謝謝

王超老師 解答

2023-03-06 14:46

你可以看一下A102010《一般企業成本支出明細表》，有打開來嗎

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:49

有的，已打開
該表

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:50

是不是填寫在該表中的23行，罰沒支出

王超老師 解答

2023-03-06 14:50

你往下找，有找到營業外支出嗎

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:52

有的，找到了，填在23行，罰沒支出

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:53

只要填寫這個位置就可以是嗎？這張表格就可以保存了是嗎

王超老師 解答

2023-03-06 14:54

是的，你要填寫在那個地方的

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:54

接下來再填寫A105000，這個是要填寫哪個選項呢

王超老師 解答

2023-03-06 14:57

你打開
A105000《納稅調整項目明細表》
了嗎

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 14:58

打開了 A105000表格

王超老師 解答

2023-03-06 14:59

你往下找，有找到扣除類調整項目嗎

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 15:02

有的，找到了，是不是19行罰金、罰款和被沒收財務的損失，這里，要填寫在，調增金額這里嗎？還是賬載金額呢

王超老師 解答

2023-03-06 15:04

然后填寫罰金、罰款和被沒收財物的損失那邊的

72＋聯盟??洪麗珍 追問

2023-03-06 15:08

要把罰款金額250，寫在第1列（賬載金額），還是第三列（調增金額）呢
填寫完 是不是這張表格就可以保存了

王超老師 解答

2023-03-06 15:08

可以截圖給我看一下嗎，你是怎么填寫的