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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-06 12:00

銷貨方發票沖紅操作流程（航信白盤）： 
1.登錄航信白盤，打開“發票管理”模塊； 
2.在“發票列表”中，找到需要沖紅的發票，選中后點擊“沖紅”按鈕； 
3.輸入沖紅原因，點擊“確定”； 
4.系統自動生成沖紅發票，并將原發票狀態設為“已沖紅”； 
5.打印沖紅發票，并存檔備查。 
拓展知識： 
沖紅發票是指在原發票基礎上，對原發票內容做修改，沖抵原發票金額，重新開具發票的發票。沖紅發票必須是原發票的反向發票，且沖紅發票上的貨物或應稅勞務名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、稅率、稅額等內容均跟原發票完全一致。

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銷貨方發票沖紅操作流程（航信白盤）： 1.登錄航信白盤，打開“發票管理”模塊； 2.在“發票列表”中，找到需要沖紅的發票，選中后點擊“沖紅”按鈕； 3.輸入沖紅原因，點擊“確定”； 4.系統自動生成沖紅發票，并將原發票狀態設為“已沖紅”； 5.打印沖紅發票，并存檔備查。 拓展知識： 沖紅發票是指在原發票基礎上，對原發票內容做修改，沖抵原發票金額，重新開具發票的發票。沖紅發票必須是原發票的反向發票，且沖紅發票上的貨物或應稅勞務名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、稅率、稅額等內容均跟原發票完全一致。
2023-03-06 12:00:55
你好，發票管理里面有一個負數發票開具，在這里，根據上面的提示，輸入之前的藍字發票號碼代碼下一步就可以
2022-10-09 11:29:51
你好，進入開票系統，填寫負數發票信息表，提交稅局審批，通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。
2022-01-10 17:00:55
你好，開票系統申請紅字發票，稅局審批通過了就根據通知單號碼錄入開
2021-10-14 22:24:59
你好，如果對方沒有抵扣的話可以直接作廢就可以。
2022-09-29 16:15:38
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