2022年稅已申報，但是現在才發現未分配利潤期末數不等于期初數+凈利潤，中間差額就是2022年年初做的以前年度損益調整。現在怎么辦，是在2023年中調整嗎？怎么調整，會計分錄怎么做？還是改2022年賬？

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 10:55

2021年的時候多計提了工資，所以就做了以前年度損益調整

樸老師 解答

2023-03-06 10:59

 那你沒有用利潤分配未分配利潤再結轉嗎

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:01

沒有，當時結轉到本年利潤里面在

樸老師 解答

2023-03-06 11:12

本年利潤要結轉到利潤分配未分配利潤

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:13

當時沒有結轉，現在金額有差異了怎么辦

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:15

利潤表上又看不出做了以前年度損益調整

樸老師 解答

2023-03-06 11:26

同學你好
你做了之后你的利潤表和資產負債表勾稽不上了

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:29

是的啊，所以才請教您該怎么辦

樸老師 解答

2023-03-06 11:33

同學你好
這個沒事呀
做了跨年調整的就是勾稽不上

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:36

那新的一年怎么把它調整為一致呢，不想一直有這個差額存在

樸老師 解答

2023-03-06 11:40

同學你好
這個只要做了跨年調整就有

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:41

就是說這個差異會一直存在嗎

樸老師 解答

2023-03-06 11:48

對的
這個會一直存在的

難過的蜜粉 追問

2023-03-06 11:50

就沒有辦法調成一致嗎

樸老師 解答

2023-03-06 11:55

同學你好
對的
這個沒有辦法